常德市道路运输管理处内部管理制度

    发布日期:2018-12-18 信息来源:市运管处 字体:[ ]

    目        录

     

    1、会议制度……………………………………………(  )

    2、“三重一大”事项集体决策制度………………… (  )

    3、中心组学习制度……………………………………(  )

    4、工作人员学习制度…………………………………(  )

    5、助学、宣传稿件奖励制度…………………………(  )

    6、考勤制度……………………………………………(  )

    7、上班工作纪律制度…………………………………(  )

    8、请(休)假制度……………………………………(  )

    9、个人事项报告制度…………………………………(  )

    10、工会慰问制度…………………………………… (  )

    11、公务用车制度…………………………………… (  )

    12、公务接待制度…………………………………… (  )

    13、文印管理制度…………………………………… (  )

    14、财务管理制度…………………………………… (  )

    15、差旅费管理制度………………………………… (  )

     

    会 议 制 度

     

    1、基本原则。精简会议文件,减少参会人数,缩短会议时间,节省会议开支。能用文件、电话、网络等方式解决问题的,一般不召开会议。

    2、综合性工作会议管理。综合性会议指年度运管工作会议、半年运管工作会议、春运工作会议、年度安全工作会议、政风行风测评工作会议、以及上级指定在常召开的会议等。综合性会议须经处长办公会研究后召开。会议由办公室统一组织安排,会议材料由相关部门在会议正式开始前3个工作日内报办公室审核把关。会议由办公室负责记录。

    3、日常性工作会议管理。日常性工作会议指党委会、处长办公会、处务会、工作例会、行政审批会、领导碰头会等研究日常工作的会议,行政会议由办公室负责收集议题、安排议程并报处主要领导审批后召开;党委会由人事科安排议程并报处党委书记审批后召开;行政审批会议由行政许可办公室商相关业务科室报处主要领导同意后召开。会议召开前至少2个工作日,会议牵头部门应将相关议题通知参会人员,做好会议准备,涉及到重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等方面内容请纪检监察部门参加。党务方面的会议由人事科负责记录,行政方面的会议由办公室负责记录,行政许可方面的会议由行政许可办负责记录。

    4、业务性工作会议管理。业务性工作会议指各行业管理工作会议、安全例会、油补工作会议、统计工作会议、创建调度例会等,由相关业务部门报分管处领导和处主要领导审批后召开。会议责任部门应在会议召开前至少3个工作日制定会务方案,并由相关处领导召集部门负责人进行调度,明确会务责任;在会议召开前至少2个工作日将会议所需文字材料报办公室审核、印制。会议由责任部门负责记录。

    5、严格控制会议经费。一般性业务会议用餐标准为80元/人/天,大型综合会议须经处长办公会决定后,由办公室拟定会议经费报告,明确会议名称、参会人员、时间、地点、人数、用餐标准、会场标准等,经财务科审核登记,报分管办公室及财务科处领导审批后安排。大型综合会议就餐标准一般不超过100元/人/天,会议严禁安排烟酒,提倡在本单位会议室开会和从简布置会场。相关重要会议需发会议纪要的由会议记录部门起草,报办公室把关,经处领导会签、处主要领导签发后印发,监察室督办落实情况。

    6、遵守会议纪律。准时与会,认真做好会议笔记,手机关闭或设置静音,严禁在会场吸烟、接听手机、来回走动、大声喧哗。

     

    “三重一大”事项集体决策制度

     

    1、基本原则

    (1)坚持会议集体决策。除遇重大突发事件或其它特殊原因外,重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用(以下简称“三重一大”)事项必须按照“集体领导、民主集中、会前酝酿、会议决定”的要求,由处领导班子以会议形式集体讨论决定。

    (2)坚持依法依纪决策。“三重一大”事项的决策必须遵循党的路线方针政策和党的纪律,遵循国家法律法规。

    (3)坚持科学民主决策。“三重一大”事项的决策,必须坚持科学发展观和民主集中制,优化决策流程,完善议事规则,提高决策的质量和水平。

    2、事项范围

    (1)重大决策事项:上级重要会议和文件精神的贯彻落实;年度重要工作部署,重大活动安排以及事关人民群众切身利益、涉及面较广的重要事项;各项制度的制定、修改、废止;党建、党风廉政建设、班子建设、队伍建设、精神文明建设等重要事项;社会安全稳定重大问题的处置原则及对应方案等事项;全面性、单一性重要工作的领导小组、临时性机构设置;其他应当提交处领导班子集体讨论决定的重要事项。

    (2)重要人事任免和推荐:副科级以上干部的考核、选拔、任免、推荐、调动和奖惩;副科级以上后备干部的推荐、选拔和使用意见;推荐申报市级以上综合先进个人或先进集体;其他重要岗位公职人员的选拔、任免、推荐和调动;公开招考(聘)工作人员、自聘人员;领导班子工作分工;其他重要人事安排工作。

    (3)重大项目安排:各类不动产购置,大宗房屋修缮项目安排,大宗物资、设备采购,特许经营权招投标等;固定资产的处置;涉及道路运输发展的重要实事项目;以单位名义安排的重大活动项目等。

    (4)大额度资金的使用:财务预算决算的编制原则、制定调整和大额度资金使用计划;各类专项资金的安排、使用与管理。

    3、基本程序

    (1)会前准备

    调查研究。“三重一大”事项决策前,由分管领导牵头负责,开展广泛的调查研究,充分听取各方面的意见。

    决策咨询。对专业性、技术性较强的事项,应进行技术咨询、决策评估、专家论证;对与人民群众利益密切相关的事项,应实行听证和公示制度;对干部选拔任用,人事部门应按规定事先征求同级纪检部门的意见;对涉及公民、法人和其他组织权益的规范性文件、行政许可事项,应当在提交审议之前交由法制科进行合法性审查。

    领导沟通。“三重一大”事项决策前,班子成员应先通过适当形式对有关议题进行准备和沟通。

    会前告知。所涉议题的有关材料一般要在会议召开前送达参会人员,并保证其有必要时间了解相关情况。参加会议人员应认真阅读,作好发言准备。

    (2)集体决策

    必须有2/3或以上的处领导班子成员参加,严格按照预定的议题和议程进行。

    根据议题内容,邀请有关职能科室、所队人员列席。

    班子成员应对决策事项逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见,并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见或建议。

    主要领导或受主要领导委托主持会议的处领导应在其他班子成员充分发表意见的基础上,最后发表意见。会议表决可以采用口头、举手、无记名或者记名投票等方式。对意见比较一致的议题,形成会议决定;对意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的,除在紧急情况下按多数人的意见执行外,应暂缓决策,待进一步调查研究后再作决策。

    会议记录部门应将讨论决定“三重一大”事项,特别是班子成员的发言、意见、主要理由、表决结果等情况如实记录,对讨论干部任免事项,应当如实记录推荐、考察、讨论决定情况。对“三重一大”事项的决策结果形成了会议纪要或者会议决议的,应以书面形式通知有关职能部门和监督部门。

    领导班子集体决策“三重一大”事项,涉及回避事项的,应按照回避制度的有关规定进行回避。

    (3)决策实施

    “三重一大”事项经处领导班子决策后,由班子成员按分工和职责组织实施,遇有分工和职责交叉的,由主要领导明确一名班子成员牵头负责。

    个人对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行。同时,可按组织程序向上级组织或主管部门反映意见。

    个人不得擅自改变集体决策,如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的,应在事后及时向领导班子报告,未完成事项如需领导班子重新作出决策的,经再次决策后,按新的决策执行。

    4、监督检查

    (1)把执行“三重一大”集体决策制度的情况列入处领导班子及其成员党风廉政建设责任制的重要内容,接受上级纪检部门的监督检查。 

    (2)定期向上级组织报告贯彻本制度的情况,并将贯彻本制度的情况列入班子民主生活会和述责述廉的重要内容。班子成员要在民主生活会和述责述廉时报告“三重一大”事项的执行情况。

    5、责任追究

    对违反“三重一大”事项集体决策制度有关规定的,依据《中国共产党纪律处分条例》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等,视情节追究相关责任人的责任。

     

    中心组学习制度

     

    1、参学人员。中心组由处领导班子成员组成,必要时可扩大参学范围。

    2、集中学习。中心组的学习按年度学习计划安排组织实施。集中学习采取专家辅导、观看专题片、问卷测试、警示教育、理论研讨、会议交流、网站刊登文章等灵活多样的学习方式,定期邀请学者、专家授课。

    3、个人自学。围绕学习计划安排的学习内容,中心组成员要积极开展读书自学活动,充分利用业余时间,认真研读规定的学习篇目,认真做好学习笔记,撰写心得体会或理论调研文章。

    4、学习时间。中心组集中学习时间全年不少于4次12天,参学率达90%以上。

    5、学习台帐建立。处人事科建立学习台帐,包括学习计划、学习通知、出勤情况、讨论交流记录、重点发言材料和学习成果,每年装订成册,建档立卷。每次集中学习的时间、地点、内容、参加人员、主持人、记录人、发言人和发言内容等都要记载清楚。

    6、学习文章撰写。中心组成员每人每年至少撰写1篇调查报告或理论研讨文章和两篇以上学习心得体会。

    7、考核评比。中心组学习列为党建目标管理考核和领导班子思想作风建设的重要内容。中心组每半年进行一次自查,年终接受上级党组织的检查评比。

    8、检查抽查。中心组组长(处主要领导兼任)不定期调阅中心组成员个人学习笔记,宣传和推广典型。

         9、考察调研。中心组要围绕道路运输管理需要解决的突出问题,每年年初或某个阶段确定一批调研课题,按照中心组成员的工作分工,分解落实调研任务。通过深入基层、现场办公、外出考察等途径进行调研,并从理论与实践、宏观与微观的结合上进行分析、研究、综合和归纳,提出解决问题的措施办法,并力求取得明显的工作效果。

     

    工作人员集中学习制度

     

    1、由处人事科牵头负责拟定全年学习计划,按层级管理原则组织实施。每月安排集中学习一天,全体工作人员都要积极参加。

    2、学习内容:(1)党和国家的方针政策;(2)主要时事政治及其最新理论成果;(3)有关业务知识和政策法规;(4)有关专家或先进模范人物专题报告;(5)市创学办规定必须学习的内容。

    3、要发扬理论联系实际的学风,紧跟形势、围绕中心安排学习内容,灵活安排学习形式,务求学习实效。

    4、全体工作人员必须认真做好学习笔记。由人事科牵头,监察室、办公室配合,每年不定期地组织学习笔记检查。

     

    助学、宣传稿件奖励制度

     

    1、奖励对象

    一年以上(含一年)的在职在编工作人员(由外单位调入时已有证书、学历不再奖励)。

    2、奖励范围

    学历、职称评定,本人本年度内撰写的新闻稿件和调研文章。

    3、奖励标准

        (1)学历教育奖励

    在现有基础上提高获得国家承认专科学历的奖励1000元,本科学历奖励3000元,硕士研究生学历奖励5000元,博士研究生学历奖励1万元。

    (2)职称评定奖励

    在现有基础上提高获得国家认可的助理级职称奖励500元,中级职称奖励1000元,副高级职称奖励2000元,正高级职称奖励5000元。

    (3)撰写稿件文章奖励

    凡由本人撰写并署名在主流媒体(刊物)发表的有关行业管理方面的文章,按等级予以奖励(在行业专业刊物上发表的按同级媒体80%奖励)。

    1000字以内的,市厅级奖励100元,省部级奖励300元,国家级奖励800元;

    1000字以上5000字以下的,市级奖励200元,省部级奖励500元,国家级奖励1000元;

    5000字以上的,市级奖励500元,省部级奖励1000元,国家级奖励2000元。

    4、奖励方式

    本办法执行之日起取得相应学历、职称的,本人携带相关证件档案报处人事科备案认定后兑现奖励,对同一获奖者只奖励一次;撰写稿件文章的本人携带原始和刊发件报处办公室备案认定后兑现奖励,奖励以稿件数为准;相同稿件在不同媒体刊载,执行高级别奖励,但不重复奖励。

    5、归口部门

    办公室负责刊登宣传稿件的审核、统计,人事科负责取得学历、职称的审核、统计,由办公室汇总后按程序报批,兑现奖励。

     

    考 勤 制 度

     

    1、上班签到制度,由办公室落实。处监察室会同人事科、办公室不定时对工作人员的签到情况进行明查暗访。如发现代签或其它弄虚作假的情况,将追究相关人员及负责人责任。

    2、公务活动考勤制度。公务活动包括集中执法行动、文明创建、志愿者行动、文体活动、救灾募捐活动等。公务活动考勤由活动牵头部门将考勤情况报监察室备案。

    3、学习和会议考勤制度。凡本处和上级部门安排的政治业务学习和有关会议,由办公室负责考勤登记。凡无故迟到早退、缺席被通报的,将追究负责人和参加人的责任。

    4、按层级管理权限,每月底张榜公示签到考勤情况,办公室汇总。

    5、考勤制度与发放午餐补助相结合,财务科、办公室按日常考勤统计结果发放午餐补助。根据部门考勤情况,按实际缺勤天数扣发当月午餐补助。

     

    上班工作纪律制度

     

    1、上班人员必须衣着整洁、得体,不得穿背心、着拖鞋。一线执法人员、服务窗口人员和要求着装的场合必须着装。

    2、上班时间严禁擅离岗位,不得做与公务无关的事,不得聚众闲聊或高声喧哗,违者按有关规定给予纪律处分。

    3、上班时必须开门办公(特殊情况除外)。离开办公室半小时以上,应告知本科室同事。

    4、保持办公场所清洁卫生。不得乱丢杂物、纸屑、随地吐痰。办公用具和文件资料及时整理,保持桌面整洁。

    5、对前来联系工作或办事的同志热情接待,耐心诚恳,有问即答,有事即办,不推诿刁难。

    6、上班时不得将小孩或宠物带进办公场所。

    7、纪检监察部门负责人不定期带队明察暗访上班工作纪律执行情况,纳入年度部门目标考核和个人评先评优的内容。

     

    请(休)假制度

     

    1、审批权限

    处领导副职请(休)假由处主要领导审批;

    处机关科室、直属单位负责人请(休)假1天(含)以内由分管领导审批,1天以上由处主要领导审批;

    其余干部职工请(休)假均由分管领导审批。

    2、请销假程序

    (1)制定年休假计划。干部职工休年假原则上按照年休假计划执行。每年初,各科室和直属单位根据工作实际,征求干部职工本人意见,上报个人年休假计划,由人事科汇总,其中中层骨干以上人员年休假计划需上报处办公会研究,通过后方能执行。

    (2)实行请假条制度。请假一律填写请假条,先由本人申请,按照审批权限分别由科室(直属单位)负责人、分管领导、主要领导审批,请假条由人事科留存备案。

    (3)严格落实销假制度。假期结束后,按照批准权限由下至上逐级销假,否则按逾假处理。

    3、请假的条件及假期

    (1)年休假

    ①在保证工作正常开展的前提下,所有干部职工均安排年休假,可集中1次安排,确因工作需要,也可多次休完,不跨年休假。

    ②年休假天数

    参加工作满1年不满10年的,每年休假5天;

    参加工作满10年不满20年的,每年休假10天;

    参加工作满20年以上的,每年休假15天;

    法定工作日之外加班的,给予相应的补休;

    国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

    ③下列人员不享受年休假

    在各类学校脱产学习、培训、进修享受寒暑假的人员;

    当年连续病假2个月或累计病休3个月以上的人员;

    当年事假累计达到20天以上的人员;

    超出国家规定产假假期继续休息的人员。

    (2)事假

    干部职工因私事需要处理的,一般应安排在国家法定节假日或年休假中完成,确有特殊情况须占用工作时间的,应由本人提出书面申请,按请假审批权限和程序报批,其中,享受年休假待遇的工作人员所请事假必须在本人的年休假中扣除。事假一般不超过5个工作日,特殊情况逐级报领导审批,原则上不得超过15个工作日。

    (3)婚假、产假、护理假、病假

    ①按政策落实婚假、产假、护理假。

    ②病假必须有医院出具的病休证明。

    4、对违纪问题的处理

    (1)未按规定程序审批擅自休假,给予警示谈话或通报批评,并追究相关领导责任;

    (2)对逾假不归者或不按时销假者,按相关纪律规定处理,有关福利待遇按劳动人社部门有关规定执行。

    5、对未休假的说明

    确因工作需要不能按计划休年假的,经本人申请,按程序报领导审批,在本年度内调整年休假时间。因干部职工自身原因未休年假的,视为主动放弃年休假。人事科负责对干部职工休假情况做好登记和核查。

     

    个人事项报告制度

     

    1、外出报告

    领导班子成员、直属单位主要负责人、科室负责人工作日期间出差离开城区的,报主要领导批准;其他工作人员工作日期间出差离开城区的,报分管领导批准。同时向办公室报备。

    2、操办婚丧喜庆事宜报告

    (1)工作人员本人及配偶、本人及配偶的父母、子女及子女配偶结婚或去世,无论是否由本人操办,一律向处纪委报告。

    (2)操办婚礼的,事前10个工作日由本人填报《操办婚礼事前报告表》交处纪委备案;操办丧事的,由本人在事后10个工作日按《操办婚丧事宜事后报告表》要求报告相关情况。 

    (3)处主要领导操办婚丧事宜须同时向市纪委派驻市交通运输局纪检组报告。

     

    工会慰问制度

     

    1、慰问原则

    (1)以人为本原则。工会慰问以精神安慰为主,辅之以适当的慰问品或慰问金。同时了解家庭有关情况,帮助排忧解难。

    (2)及时慰问原则。对突然遭遇大病大灾、突发事件等原因造成家庭生活困难的干部职工给予及时酌情慰问。干部职工退休时,按照单位原有惯例,购买慰问品或送慰问金等。

    (3)定期慰问原则。工会在每年春节前夕开展集中慰问活动,对全体干部职工辛勤工作表示节日问候,对特别困难的干部职工进行帮扶慰问。

    (4)层级负责原则。处机关干部职工和直属单位负责人由处党委委托工会慰问,直属单位干部职工由工会委托其负责人慰问,慰问资金或物资概由工会负责。

    2、慰问范围

    (1)干部职工生日慰问。

    (2)在职干部职工及退休干部职工生病住院的。

    (3)在职、退休干部职工及其直系亲属丧亡的(指双方父母、配偶、子女)。

    (4)干部职工家庭发生意外事故和生活确有困难的。

    (5)干部职工正式退休的。

    (6)春节、重阳节等重大节日对退休干部职工和特别困难的干部职工进行慰问。

    3、慰问标准

    (1)生日慰问:标准300元。

    (2)生病慰问:干部职工及退休干部职工在本市各医院住院的,由分管领导及机关工会相关人员共同到医院探视、慰问。在外地生病住院的,由机关工会通过电话、委托等方式进行慰问。慰问标准为每人每次500元。同一病情或因病引发的并发症,在一年内住院多次的,只进行一次慰问。

    (3)丧事慰问:干部职工直系亲属丧亡的,由分管处领导及机关工会以本处名义送慰问金及花圈一个;如在外地亡故的,特殊原因无法当面慰问的由机关工会电话慰问或用转账方式送上慰问金,慰问金标准为500元;干部职工及退休职工本人亡故的,由机关工会组织召开追悼会,送上慰问金,慰问金标准为1000元。

    (4)退休慰问。干部职工退休时,由人事科组织相关人员座谈,并送慰问金500元。

    (5)特困慰问:干部职工家庭发生意外事故、生活确有困难的给予500—2000元的补助或慰问,并根据情况向上级工会、组织、民政等部门申请补助

    (6)节日慰问:春节、重阳节,对退休老干部职工进行慰问,慰问金标准为300—500元。

    4、经费支付渠道

    (1)原则上从工会经费、特困党员帮扶资金中列支。

    (2)超出部分从机关帐户对个人及家庭补助中列支。

    (3)退休人员慰问从退休人员经费项目中列支。

    (4)审批程序依财务管理制度执行。

     

    公务用车制度

     

    1、车辆及驾驶员管理

    (1)机关车辆归口办公室统一管理、统一调度。

    (2)车辆的维修、油料、保险、通行、司机补助等经费实行计划管理。车辆对应至直属单位或相关科室的,其车辆费用从其包干经费中开支。处机关专职司机补助每人每月按300元标准补助(含交通费、通讯费补助等),双休日加班补助按50元/天标准补助,国家法定节假日加班补助按120元/天标准执行。

    (3)车辆由专职驾驶员驾驶和保管。驾驶员未经允许,严禁擅自出车,严禁将车辆转借他人驾驶,车辆因转借他人驾驶造成的事故损失由专职驾驶员和借用人共同承担;车辆停驶时,必须擦洗干净后停放在车库、机关院内或指定的地方,车钥匙及相关证件交办公室管理。

    (4)驾驶员上班时间必须坚守岗位,保证随时出车,出车回单位后应及时向车辆管理人员报告;驾驶员休假或请假,须将车钥匙及有关证件交办公室管理。

    2、车辆调度管理

    (1)所有公务用车实行派车单制度,即:用车人向办公室提前申请,填写用车申请单,按层级审批后,办公室车辆管理人员填写派车单,驾驶员须持派车单后方可出车。

    (2)车辆调度应本着先急后缓、先上级后下级的原则,优先保障处领导工作用车。因特殊情况派车发生困难时,办公室可对直属单位车辆进行统一调度。

    (3)驾驶员应如实填写行车日志,每月月底前向办公室报送当月运行里程数,实际行车公里汇总数为驾驶员行车公里补助依据。

    (4)市处的大型活动、会议、节假日值班以及防汛抢险等特殊情况用车,如车辆不能保障需求由办公室对机关、直属单位的所有车辆进行统筹安排和调度,被调单位车辆要确保随时出车。

    (5)处领导市城区内工作用车由办公室派车,市城区以外、常德地区范围以内工作用车(含节假日),由办公室填写用车申请单,经分管办公室处领导批准后派车;长途(常德地区以外)派车须经处主要领导批准。上级主管部门组织交叉检查,经处主要领导同意后方可派车。

    (6)直属单位和科室车辆由其单位主要负责人管理,市城区以外、常德地区范围以内工作用车须经分管的处领导批准,长途派车须经处主要领导批准。节假日期间除值班车辆外,其他车辆统一停放在单位院内或指定地方。

    (7)单位公车不得非专职驾驶员驾驶,确因工作需要驾驶的要相对固定驾驶人员。严禁公车私用,因公车私用造成的后果,对当事人按相关纪律规定处理,并追究单位领导责任。

    3、车辆维修管理

    (1)处机关及科室、直属单位现有车辆原则上不安排大修,如确需大修,先经处维修科进行技术鉴定,上会研究后按程序报批,送市财政局指定的定点维修厂家维修。

    (2)车辆修理费按单车包干。车辆因故修理,先到办公室开具报修单,报分管办公室处领导同意后方可维修。车辆进厂后,驾驶员现场监督。若定点厂家因设备技术原因不能维修或出差在外突发故障,应报分管办公室和分管财务处领导批准,否则维修费自理。严禁先修后报。

    (3)换单件在2000元以上以及需更换轮胎时,由驾驶员提出,经办公室、维修科验证后,报分管办公室和财务的处领导批准,在指定的厂家更换,车辆所换下的配件,由驾驶员交办公室处理。

    (4)车辆维修保养经费的结算履行以下程序:

    ①维修厂家持报修单和维修单到办公室审核;

    ②办公室核实后,维修厂家开具票据;

    ③驾驶员、办公室经办人员、办公室主任签字;

    ④报处财务科审核登记;

    ⑤分管办公室和分管财务的处领导审核签字后到财务科结帐。

    4、车辆安全管理

    (1)驾驶员要模范遵守道路交通安全法规,严禁违章驾驶、酒后驾驶和疲劳驾驶。因违反交通规则被有关部门处罚的,其责任由驾驶员本人承担,办公室每月底查询违章记录,驾驶员不及时消除违章记录的,从补贴中扣除相应罚款。全年没有违章记录的奖励800元。对驾驶员实行安全奖励制度,驾驶员在实际行驶里程中安全无事故,按每百公里奖励5元。因本人原因发生事故的,视情节依法承担责任和赔偿经济损失。

    (2)驾驶员要加强对驾驶车辆的日常保养,保持车辆良好的车容车貌。

    (3)除公差外出车辆外,未经分管办公室处领导批准,不准擅自将车辆开回家过夜或在其他地方过夜停靠,以防发生盗抢事故,造成车辆损失或被盗抢的,一切责任由司机本人承担。

    (4)未经批准擅自改变工作用车路线所造成损失的,分别由驾驶员、车辆使用人员承担一切后果。

    5、交通费支出管理

    处机关及各直属单位应严格按处车辆管理相关规定落实车辆及驾驶员的管理,严格控制交通费支出,一般不允许租用社会车辆,如因打击非法经营办案,确需租用及调用其他单位车辆时,须事先报告,按程序审批。

     

    公务接待制度

     

    1、基本原则。本着“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则,严格按照接待经费预算指标控制使用。

    2、接待范围。出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等持有公函的来访人员,属于公务接待范围;无公函的公务活动和来访人员不予接待。

    3、接待程序:

    (1)业务对口科室负责人持相关单位公务活动公函向办公室申报,由办公室负责人填写接待清单,接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动、时间、场所、费用等内容,报分管办公室处领导签字同意后,办公室按相关用餐标准对定点接待酒店开具用餐标准通知单。

    (2)对口接待人持酒店用餐标准通知单到定点酒店用餐,通知单用餐标准为最高标准,超过标准部分不予结帐,由签单人或该酒店自行负责。

    4、陪同人员。来客实行业务对口接待,由分管处领导和相关业务科室人员陪同,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。

    5、接待标准:

    (1)区县(市)运管处(所)长来处汇报工作一般安排在处机关食堂用餐,用餐标准不超过50元/人或500元/桌。

    (2)接待上级部门领导检查工作不超过80元/人或800元/桌。

    (3)因创建、打非治违、维稳等中心工作加班,确需安排工作用餐时,原则上在食堂用餐,用餐标准不超过20元/人。

    (4)工作日早餐、中餐和公务活动严禁饮酒。

    6、费用结算。接待费用严格按照“日清月结”的原则,凭据报销。报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待费资金支付一般采用银行转帐或者公务卡方式结算。

     

    文印管理制度

     

    1、规范发文程序。凡以市运管处名义上报、下发的各种文件材料须经办公室主任初审、分管办公室处领导审核把关、相关处领导会签后,报处主要领导签发。所有文件材料由处文印室负责打印,因特殊情况需外出打印、复印、印刷的,一律由办公室统一安排,按财务管理有关规定执行。所有文印用品归口办公室管理,并建立领用台帐。

    2、推行信息化管理。充分运用运管邮箱、网站,逐步实行日常办公、公文流转等网上办理,尽量节约耗材,提高办事效率。

    3、加强印章管理。凡须使用运管处行政印章的科室或个人,一律由科室负责人或个人到办公室填写“运管处印章使用呈签单”,注明用印事由,一般工作范围内用印的,由分管办公室的处领导批准,重要事项或特殊情况用印的,报处主要领导审批后方可使用。

     

    财务管理制度

     

    第一条  为进一步规范财务管理,严肃财经纪律,健全会计核算制度,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规及市财政国库集中支付管理相关规定,结合我处实际,制定本管理制度。

    第二条  本管理制度适用于处机关及直属各单位。

    第三条  处直属单位均实行报帐制管理;各项非税收入必须直接缴存财政非税收入专户,不得坐支挪用非税收入,更不得自立项目乱收费和不按规定标准收费。

    第四条  非税收入征收管理制度

    (一)票据使用和管理

    1、坚持“四专”原则,即专人领用,专柜存放,专门建立登记台帐,专门做好销号、盘存。

    2、票管员根据单位实际使用情况申报领票,交旧领新,使用前对所领票据进行清查、核对,有无缺号、错号等情况,如有上述情况应原封不动缴还原核发单位。

    3、票据填开必须按票面规定内容逐栏逐项准确填写,定额票据用于罚款使用时,只能用于简易处罚程序当场收缴罚款,票据的下面及背面都必须逐栏逐项准确完整填写。

    4、票据缴销时,对缴销票据进行认真审核,票款是否相符,所收款项是否纳入市财政局非税收入专户,对于作废票据应一式几联全部缴销,然后按票据的票号顺序造销号表,到核发部门进行核销。

    (二)非税收入征收入库管理

    1、各项收费严格按照物价部门核准的收费项目及标准收费,不得以任何理由利用收费票据乱收费、超范围收费或搭车收费。

    2、严格执行“收支两条线”管理规定,所收资金必须及时足额上缴非税收入专户,各开票人员应每天将所收非税收入缴入“非税专户”,确有困难的,可延至次日,严禁公款私存,不得外借他人。

    第五条  经费开支实行预算计划定额管理,财务科根据当年单位部门预算收支指标,编制年度财务收支计划,经处长办公会研究决定后,由财务科具体组织实施。

    第六条  经费开支管理制度

    (一)日常工作限额经费的使用和管理

    1、日常工作经费限额范围

    根据职责分工的不同,将办公费、文印费、小型购置费(购置金额800元及800元以下)以及其他业务费等,安排到处领导和科(处)室包干使用。

    2、日常工作限额经费分配计划

    (1)处领导日常限额经费由办公室统筹安排。

    (2)科(室)、直属单位日常限额经费分配计划按当年工作经费管理办法执行。

    3、日常工作限额经费的管理和审批权限

        (1)日常工作限额经费实行年度计划管理。将日常工作限额经费计划总额平均分解到每个季度。超过季度计划的费用,在本季度内不予报销;超过年度计划的费用由支付人自理,日常工作限额经费不跨年度使用。

    (2)财务科负责对日常工作限额经费支出进行登记、对报销凭证进行审核、对报销进度进行控制,并于每季度向处领导和科(室)通报日常工作限额经费使用情况。

    (3)日常工作限额经费审批权限报帐程序。经办人必须在发票上注明事由并签名,先由科室负责人把关签字,再由分管处领导审核,经财务科审核凭证后,报分管财务处领导审批。经审批后,财务科按计划和进度报支。

    (二)综合经费的使用和管理

    1、综合经费用于接待费、常德市辖区外差旅费、以市处名义召开会议、考察学习、上下衔接协调工作、中心工作和不可预见支出等。

    2、接待费按照公务接待管理办法实行。

    3、差旅费按照差旅费管理办法实行。常德市辖区内出差在日常工作限额经费中开支,常德市辖区以外出差在单位综合经费中开支。

    4、会议经费、学习考察经费、工青妇及老干等活动经费,均按有关规定执行

    5、大型添置(金额5000元以上)、支持中心工作需要列支费用的,由相关科(室)和分管处领导提出方案,提交处长办公会研究决定。

    6、综合经费的报帐程序。综合经费一次性开支在5000元以下的由分管财务处领导审批;一次性开支在5000元的报请处主要领导审批;一次性开支在30000元以上的由处长办公会审批。综合经费的报帐程序为先由经办人在报销单据上注明事由并签名,交科(室)负责人把关签字,再由分管处领导审核签字,经财务科审核凭证后报分管财务处领导或处主要领导审批。分管账务处领导直接经办的费用,报处主要领导审批。

    (三)专项经费的使用和管理

    1、专项经费全部纳入处计划统一管理,支出统一实行申报制度。专项经费的其他管理办法和报帐程序,按综合经费的管理办法和报帐程序办理。

    2、固定资产管理

    (1)各类固定资产添置必须提前一年申报预算计划,否则不予安排。

    (2)凡购置价值1000元以上、使用年限在一年以上的物品列为固定资产管理。单位需要添置的固定资产必须是在年度预算计划内的方可申请购置,需购置时,由相关部门提出报告,报财务科和办公室共同审核,并经分管财务处领导审签后,由财务科统一办理政府采购。处财务科建立固定资产明细台帐,掌握固定资产数量、去向、使用情况。各直属单位及科(室)的固定资产更换、异动需经财务科办理变动手续,任何部门和个人不得随意处理、处置固定资产。固定资产报废、变卖必须由处主要领导审批,财务科报市财政局审批并统一办理报废或处置手续,固定资产变卖收入统一上缴市财政局。由于管理不善,造成固定资产流失、毁损的,由相关人员负责,按值赔偿,并视情节追究直接责任人的行政和法律责任。

    (3)购买各种低值易耗品,应事前填报物品购置单。经分管财务处领导批准后,由办公室统一组织购买,并设立物品领用登记台帐,安排专人保管、发放。

    (4)印刷品的管理。印刷品包括:各业务部门需用的单、证、卡、牌、台帐,会议记录本、电话记录本、资料本、文件函头纸、文稿纸、信封等。特殊情况需外出印刷物品时,应填报“市运管处各类印刷品印制申报单”,经部门负责人、分管处领导批准后,报分管财务的处领导审批,财务科采取竞标方式选定信誉好、价格低的厂家印制;印刷品交由财务科验收后发相关部门,财务科和相关部门都必须建立印刷品请领发放台帐,日清月结。同一种印刷品在续印时,必须核报上一次印刷的库存量后方可承印。

    处各业务科室需向省局领取的各类单、证、卡、牌等,每月5日前根据各自的库存量上报领用量,由处财务科统一到省局请领后发放各责任科室,如因业务科室不及时上报领用量,造成工作失误的,或重复派车产生的费用,由业务科室自行负责。

    (5)每年年末办公室会同财务科对全处固定资产进行清查盘点。

    3、修缮费的管理

    修缮费包括办公楼及设施的维修、装饰,院内绿化及宿舍楼公用部分的维修,统一归口处办公室管理。大型修缮费必须提前一年申报,并且纳入单位年度预算计划内的方可实施。需要维修时由相关部门申报预算计划,经办公室和财务科共同审核,报处长办公会通过,签订合同后方可开工。完工后,须经办公室、监察室验收及财务科审核决算后方可结算。

    第七条  重大财务支出的报备制度

    发生以下大额度资金使用情况要向处监察室报备:

    (一)各类基建项目的资金使用;

    (二)大宗物品采购的资金使用;

    (三)国有资产出租出借情况;

    (四)日常经费单项开支1万元以上资金使用;

    (五)重大捐赠、赞助情况;

    (六)其他需要集体研究决定的重大资金安排。

    第八条  其他规定事项

    (一)机关经费支出凡涉及属政府采购目录范围的货物、工程和服务项目,要严格按照常财办发[2011]58号文件要求和标准实行政府集中采购。凡涉及公务接待支出,接待费报销票据包括发票、派出单位公函和接待清单,票据必须规范,相关附件齐全。

    (二)规范差旅费支出。公务外出人员必须严格按处机关差旅费管理办法规定乘坐交通工具和食宿,未按规定等级乘坐交通工具和食宿超标的,超支部分个人自理。如遇特殊紧急情况,无法按规定乘坐交通工具和食宿,须报告分管财务处领导或处主要领导批准。出常德市辖区外范围差旅费严格按“先审批后出差”原则,凭出差报告单、会议通知等报处主要领导批准。

    (三)规范资金支付。差旅费、接待费、车辆维修费、会议费、培训费等经费支出,超过200元零星支出以上的除按规定实行财政直接支付或银行转帐外,具备条件的地方必须使用公务卡结算。

    (四)严格控制各项借支。借支由分管财务处领导签批。凡有借款,但未报帐,除特殊情况不得再次借支款项,做到“前帐不清,后帐不借”。

    (五)严格支付令、支票等的管理。支票、支付令、印鉴必须实行分离管理制度,否则追究财务科负责人的责任。

    第九条  加强对非税收入征收和资金收支管理、使用的监督和检查,定期对单位内部的经费收支情况进行审计,定期对财务人员进行培训。严格遵守财经纪律,严禁坐支、挪用非税收入,严禁私设“小金库”,违者将严肃追究相关领导及直接责任人的纪律和经济责任。

     

    差旅费管理制度

       

    为加强和规范差旅费管理,根据常德市财政局《关于印发〈常德市市直机关差旅费管理办法〉的通知》(常财发[2014]5号)的有关精神,结合我处实际,特制定差旅费管理办法。

    第一条  差旅费补助范围

    差旅费是指工作人员临时到常驻地(指市城市规划区,包括江北城区、德山城区、江南城区)以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    第二条  差旅费审批程序

    1、上级部门组织开会、学习、培训,凭处主要领导签批的上级部门文件,出差人员填写《市运管处工作人员出差审批单》(附件1),按程序申报审批后方可参加。

    2、其他因公务确需出差时,须经处主要领导同意;处主要领导出差须经办公室安排;出差人员出差前填写《市运管处工作人员出差审批单》,按程序申报审批方可出差。

    第三条  差旅费各项费用限额标准

    1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具(见附件2),未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销;出差人员每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。

    2、工作人员出差应按规定标准安排住宿。工作人员到省外出差的,执行财政部公布的分地区、分级别住宿限额标准(见附件2)。到省内本市辖区以外地方出差的,按每人每天不超过330元的标准执行;到本市辖区内各县(市)出差时,一般不安排住宿,如确需住宿的原则上只安排标间,最高限额每人每天不超过330元。

    3、出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数实行补助。到省外出差,执行财政部公布的分地区伙食补助费标准(见附件3);到省内常德市辖区以外出差,每人每天补助标准100元;到常德市辖区内出差,每人每天补助标准100元。

    4、单位未安排交通工具,出差人员自行乘坐交通工具的,市内交通费按出差自然(日历)天数实行包干补助,补助标准为每人每天80元。车改后按新政策执行。

    5、差旅费原则上不予借支,机票、住宿费等必须按规定用公务员卡结算。出差结束后在15个工作日内办理报销手续。

    6、工作人员外出参加会议或短期培训,主办方统一安排食宿并且不收取食宿费用的,参会人员不得报销会议(培训)期间的住宿费、伙食补助费。

     

    附件1

    市运管处工作人员出差审批单

     

    申请时间:   年   月  日

    出差人员

    出差时间

      年   月   日至    年   月   日

    出差地点

    出行方式

    公车□  汽车□
    飞机□  火车□
    轮船□  其它□

    出差事由

    办公室意见

    年    月    日

     

    分管领导意见

    年    月    日

     

    主要领导意见

    年    月    日

     

    说明:

    1、工作人员到省外出差的,执行财政部公布的分地区住宿费限额标准;省内出差的,住宿费按每人每天330元标准限额执行。

    2、伙食补助费按出差自然天数实行包干补助。省外出差的,执行财政部公布的地区伙食费标准;省内出差,每人每天补助标准100元。

    3、未带公务交通工具的,市内交通费按出差自然天数实行包干补助。补助标准为每人每天80元,不凭据报销。

    4、工作人员出差结束后应在15个工作日内办理报销手续。

    5、住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算,在标准限额之内凭发票据实报销。

    附件2

     

    出差人员乘坐交通工具的等级表

    交通工具

     

    级别

    火车(含高铁、动车、全列软席列车)

    轮船(不包括旅游船)

    飞机

    其他交通工具(不包括出租小汽车)

    厅局级干部及相当职务人员

    火车(软席、软座)

    高铁、动车一等座

    全列软席列车一等软座

    二等舱

    经济舱

    凭据报销

    其余人电

    火车(硬座、硬卧)

    高铁、动车二等座

    全列软席列车二等软座

    三等舱

    经济舱

    凭据报销

     

    附件3

    常德市市直单位省外出差差旅费标准表

    金额单位:元/人.天

    省 份

    住宿费

    伙食

    补助费

    市内

    交通费

    厅局级

    其他人员

    北京

    500

    350

    100

    80

    天津

    450

    320

    100

    80

    河北

    450

    310

    100

    80

    山西

    480

    310

    100

    80

    内蒙古

    460

    320

    100

    80

    辽宁

    480

    330

    100

    80

    大连

    490

    340

    100

    80

    吉林

    450

    310

    100

    80

    黑龙江

    450

    310

    100

    80

    上海

    500

    350

    100

    80

    江苏

    490

    340

    100

    80

    浙江

    490

    340

    100

    80

    宁波

    450

    330

    100

    80

    安徽

    460

    310

    100

    80

    福建

    480

    330

    100

    80

    厦门

    490

    340

    100

    80

    江西

    470

    320

    100

    80

    山东

    480

    330

    100

    80

    青岛

    490

    340

    100

    80

    河南

    480

    330

    100

    80

    湖北

    480

    320

    100

    80

    广东

    490

    340

    100

    80

    深圳

    500

    350

    100

    80

    广西

    470

    330

    100

    80

    海南

    500

    350

    100

    80

    重庆

    480

    330

    100

    80

    四川

    470

    320

    100

    80

    贵州

    470

    320

    100

    80

    云南

    480

    330

    100

    80

    西藏

    500

    350

    120

    80

    陕西

    460

    320

    100

    80

    甘肃

    470

    330

    100

    80

    青海

    500

    350

    120

    80

    宁夏

    470

    330

    100

    80

    新疆

    480

    340

    120

    80

     

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